Preguntas más frecuentes

Para facturar un no show primero se debe crear.

Para eso ingresamos en Inventarios --> Servicios.



Seleccionamos en --> nuevo.



Agregamos el nombre y le asociamos el grupo de servicio, si no esta creado presionamos el botón + y le damos --> Nuevo.



Agregamos el nombre, el porcentaje de iva y el punto de inventario y guardar.



Después seleccionamos el grupo y el valor en 0 y guardar.



Después vamos a ordenes o una habitación si lo desean y lo cargan.



Seleccionamos --> Nuevo.
Se agrega el nombre del cliente y se carga el ítem No show con el valor que deseen agregar.